今日天气
 设为首页   加入收藏   信息填报 
首页 |  
 
  当前位置:基础分类/财政/区本级财政信息
索 引 号:62481969/2016-00017 主题分类:财政\ 发布机构:区财政局
发布日期: 2016-04-22 文  号: 关 键 词:财政预算调整
 
安县2015年财政预算收支调整报告
  2015年,在县委的正确领导和县人大、县政协的监督支持下,县财税部门紧紧围绕全年收支预算任务,严格执行《预算法》,积极组织各项财政收入,在促进经济发展,优化财政支出结构,加快公共财政体系建设,推进和深化各项财政改革等方面做了大量工作。由于受本级财政基金预算收入减收和上级财政转移支付增加等因素影响,县十七届人大第四次会议审议批准的2015年财政预算收支发生了一些变化。根据《预算法》有关规定,按照预算收支平衡的原则,现将2015年财政预算调整情况报告如下,请予审议。

  一、2015年财政预算收入调整情况

  安县第十七届人民代表大会第四次会议批准的2015年县级基金预算收入为49698万元(其中土地出让收入、农业土地开发资金、土地收益基金三项基金收入预算为48110万元)。预计2015年基金预算收入完成19491万元,与年初预算数差口30207万元,其中国有土地使用权出让收入预计完成16850万元,与年初预算数差口30260万元。

  根据以上情况,建议将县级基金预算收入从49698万元调整为19438万元,其中国有土地使用权出让收入从47110万元调整为16850万元,其他基金预算收入不作调整。

  二、2015年财政支出预算调整情况

  (一)公共财政预算支出调整情况

  安县第十七届人民代表大会第四次会议批准的2015年公共财政预算支出为151436万元,其中一般公共财政支出预算149636万元,上解上级支出1800万元。2015年末公共财政预算支出调整为232846万元,比年初预算增加81410万元。其中一般公共财政支出208851万元,比年初预算数增加59215万元,上解上级支出2795万元,比年初预算数增加995万元,财政部代理发行地方债券还本2310万元,置换债券中一般债券支出列一般债务还本支出18890万元。具体调整情况如下:

  1.减少返还性收入108万元,主要是上划中央增值税较上年下降,导致2015年返还额度减少。

  2.新增均衡性转移支付补助和基本财力保障奖补资金6228万元,按规定安排用于机关事业单位工作人员基本工资调整和离退休人员离退休费调整支出。

  3.增加体制补助收入18万元,已按上级要求安排用于地名普查专项支出。

  4.增加生态功能区建设补助资金660万元,已按上级要求安排用于地质公园管理处及千佛山国家森林公园专项支出。

  5.增加基层公检法司转移支付补助1157万元,已按要求安排用于公检法等部门专项支出。

  6.增加教育专项转移支付补助882万元,已按规定用途安排教育专项支出。

  7.减少社会保障和就业转移支付收入1513万元,已按规定追减相应专项支出。

  8.增加医疗卫生转移支付收入1243万元,已按规定用途安排医疗卫生专项支出。

  9.增加村级公益事业奖补等转移支付收入340万元。已安排用于农村公共运行维护及美丽乡村建设补助。

  10.增加结算补助及其他一般性转移支付补助3935万元,已全部按规定用途安排支出(增加市专项补助资金841万元,按规定用途安排相应支出;增加军转干部困难生活补助5万元,已按规定安排支出;增加一次性财政困难补助资金1742万元,已安排用于机关事业单位工作人员基本工资调整;增加新增建设用地土地有偿使用费收缴业务费5万元,已按规定用途安排支出;增加其他一般性转移支付补助1342万元,已按规定用途专项安排支出)。

  11.2015年一般债券转贷资金收入32500万元。其中,新增债券11300万元,置换债券21200万元。根据省财政厅要求,纳入县财政预算管理。一般债券纳入一般公共预算管理,按此规定,相应调增一般公共预算支出32500万元。

  12.增加产粮产油大县奖励资金1276万元,已安排粮油建设相关支出。

  13.增加成品油价格和税费改革转移支付补助资金98万元,已安排给交通系统相关支出。

  14.增加固定数额补助17万元,已按规定安排用于生猪屠宰无害化处理和国有农场改革。

  15.上级增加一次性专项拨款补助34677万元。剔除优抚、退役安置等补助专款642万元,以及对大学生村官补助专项资金188万元,共计830万元年初预算已安排支出而平衡财政以外,其他专项拔款33847万元,已全部按照上级要求下达到相关单位和部门。

  16.因上解市财政涪江流域水环境生态补偿资金、筹集应急转贷资金、参与四川省信用再担保有限公司出资等原因,预计新增上解上级支出995万元(年初预计1800万元,调整上解支出为2795万元)。

  (二)基金预算支出调整情况

  安县第十七届人民代表大会第四次会议审议和批准的政府性基金收入为50013万元,从基金收入中调出8762万元(国有土地使用权出让金收入基金调出)到公共财政预算收入后,按照收支平衡的原则,相应安排基金预算支出41251万元。2015年上级增加一次性基金专项补助2957万元,新增专项债券基金支出6200万元,结余资金210万元调入一般公共预算补充预算稳定调剂基金,本年基金收入预计短收30207万元,基金调出一般公共财政预算支出实际为8762万元,城市公用附加等基金预计结余446万元。根据以上情况,基金支出预算建议调整为19545万元,比年初预算减少21706万元。具体调整情况如下:

  1.上级增加一次性基金专项补助2957万元,已按照上级下达的用途相应安排支出2957万元。

  2.土地价款收入、农业土地开发资金收入、国有土地收益基金收入短收,相应调减支出30324万元,相应安排基金支出9024万元。其中减少消化财政赤字3450万元,征地搬迁支出26674万元,农业产业发展资金200万元。

  3.2015年新增专项债券转贷资金6200万元,根据省财政厅要求,专项债券纳入政府性基金预算管理。相应调增基金预算支出6200万元。

  4.政府住房基金及上年结余安排支出212万元,全部安排用于住房公积金中心、住建局、花荄房管所等单位相关支出。

  5.城市公用事业附加超收及上年结余安排支出309万元,安排城市管理局、住建局城市公共设施建设等相关支出。

  6.城市基础设施配套费超收安排843万元,全部安排城市管理局、住建局公共设施相关支出。

  7.根据有关文件要求,将2014 年政府性住房基金历年结转资金208万元调入一般公共预算补充预算稳定调剂基金。

  8.新菜地开发建设基金支出上年结余2万元,根据规定,将2014年新菜地开发建设基金历年结转资金2万元调入一般公共预算补充预算稳定调剂基金。新菜地开发建设基金预算支出调整为0。

  以上财政支出调整情况为初步预计调整,最终调整数应以财政支出决算为准。

  三、地方政府性债券转贷资金收支情况

  2015年省级债券转贷资金收入为38700万元,其中存量债务置换债券为27400万元,新增债务新增债券为11300万元。按资金性质分,一般债券收入为32500万元,专项债券收入为6200万元。

  存量债务置换债券共三期,总额为27400万元,其中一般债券21200万元,用于置换安县投资控股公司工程欠款、乡镇农村信用联社贷款、重点工程欠款等,专项债券6200万元全部用于鑫安土地开发公司偿还银行贷款本金。

  新增债务新增债券共二期,总额为11300万元,全部为一般债券,主要安排用于淘金大道项目6700万元,成兰铁路项目1325万元,界牌下穿隧道工程项目532万元,安馨生活服务中心公租房工程项目700万元。

  根据省财政厅要求,县政府使用债券由省级财政转贷,纳入县财政预算管理。其中:一般债券纳入一般公共预算管理,专项债券纳入政府性基金预算管理。按此规定,一般公共预算中新增一般债务收入32500万元,政府性基金预算中新增专项债务收入6200万元。相应一般公共预算支出预算调增32500万元;基金预算支出调增6200万元。

  四、财政结转结余资金清理使用情况

  2015年共清理出各类财政预算结余资金4337.34万元,目前已经收回各类结余资金4191.34万元。主要安排用于工资调整增支1416万元、农村义务教育学生免费午餐873万元、旅游专项发展资金500万元、小农水重点县项目配套229万元,雎拱路整治资金100万元、魔芋交易平台建设资金200万元,住建局规划建设资金200万元、电子商务专项资金500万元、党建活动经费等其他项目支出173.34万元。根据省市相关要求,在2015年决算报表中按政策相应调整有关支出。

  五、总预备费支出情况

  2015年总预备费预算为2000万元,已全部安排支出。用于2015年抗旱支出30万元,2015年全县工资调整增支支出1500万元,2014年度机关单位年终一次性奖金(第13个月工资)支出470万元。

  2015年我县受保工资、保运转和民生项目、重点项目配套等支出增加影响,财政支出压力进一步增大,财政收支矛盾十分突出。当前宏观经济下行压力持续加大,国家继续加大对小微企业和创业创新的减税降费力度,财政收入可持续性增长能力不强。2015年公共财政预算收入主要通过国有资产处置收入、耕地占用税等一次性收入来完成,非税收入占公共财政预算收入比重进一步提高。我们将在县委的正确领导下,在县人大的监督和支持下,在相关部门的共同努力下,狠抓增收节支工作,增添措施,克服各种困难,力争完成财政收支目标任务。

  特此报告。
 附件:
 
中共绵阳市安州区委 绵阳市安州区人民政府主办
中共绵阳市安州区委安州区人民政府信息化工作办公室建设维护
Email:axweb@my.gov.cn 联系电话:0816-4336078