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索 引 号:62481969/2016-00032 主题分类:财政\ 发布机构:区财政局
发布日期: 2016-10-13 文  号: 关 键 词:财政收支决算
 
绵阳市安州区2015年财政收支决算情况报告
  2016年2月4日县十七届人大第五次会议审议批准了《安县2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告》。现在,2015年财政决算已编制完成并报省厅完成审定。根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国各级人民代表大会常务委员会监督法》有关规定,现将安县2015年财政收支决算情况报告如下:

  一、2015年一般公共预算收支决算情况

  (一)一般公共预算收入决算情况

  安县2015年完成一般公共预算收入52021万元,比人大年初批复一般公共预算收入50841万元增加2.32%,同口径比2014年实际完成一般公共预算收入48122万元增长8.1%。其中:税收收入完成34878万元,比上年完成数38880万元减少10.29%;非税收入完成17143万元,比上年完成数9242万元增长85.49%。

  (二)一般公共财政预算支出决算情况

  公共财政预算支出决算为210668万元,比上年同期增加25732万元,为调整预算的100.02%,同比增长13.91%。其中:

  1.一般公共服务支出18284万元,比上年增长3.33%;

  2.国防、公共安全支出9875万元,比上年增长19.49%;

  3.教育支出34998万元,比上年增长29.67%,占公共财政预算支出的比例为16.61%;

  4.科技、文化体育与传媒支出4085万元,比上年增长19.13%;

  5.社会保障与就业支出29893万元,比上年增长5.71%;

  6.医疗卫生支出29182万元,比上年增长15.05%;

  7.节能环保和城乡社区事务支出10958万元,比上年下降32.53%;

  8.农林水事务支出39167万元,比上年增长13.19%;

  9.交通运输、资源勘探电力信息、商业服务业、金融监管等事务支出19041万元,比上年增长56.24%;

  10.住房保障支出10273万元,比上年增长24.86%;

  11.国土资源气象等事务支出3139万元,比上年增长24.21%;

  12.粮油物资储备支出1194万元,比上年增长61.56%;

  13.其他各类支出579万元。

  (三)公共财政预算财力情况

  2015年安县公共财政预算财力性总收入为236925万元,其中:县本级公共财政预算收入52021万元;返还性补助收入为5020万元;一般性转移支付补助收入81153万元(含均衡性转移支付补助、调整工资转移支付补助、农村税费改革转移支付补助等);专项转移支付补助收入57109万元;转贷财政部代理发行地方政府债券收入32500万元;上年结余150万元;政府性基金调入8972万元。计算可用财力为90876万元,据统计安县2015年财政供养人口为9837人,人均可用财力为9.24万元。

  (四)公共财政预算收支平衡情况

  2015年度公共财政预算财力性收入为236925万元(其中2014年公共财政预算结余150万元),2015年公共财政预算支出决算为210668万元;上解上级支出3059万元;转贷地方政府债券还本支出21200万元;安排预算稳定调节基金1908万元,2015年公共财政预算支出结余90万元。

  (五)2015年上级财政补助资金的安排和使用情况

  2015年上级公共财政预算补助资金共143282万元,具体安排如下:返还性补助收入5020万元全部安排县本级;一般性转移支付补助收入81153万元:县本级安排74641.98万元、乡镇安排11531.02万元;专项转移支付补助收入57109万元:县本级安排51018.3万元,乡镇安排6090.7万元。

  (六)财政总预备费使用情况

  县财政年初预算安排的2000万元总预备费,主要用于2015年抗旱支出30万元,全县2014年人员年终一次性奖励资金(第13个月工资)支出470万元,2015年行政事业单位在职人员工资调整及离退休人员离退休费调整增支支出1500万元。

  (七)财政超收收入安排使用情况

  2015年县级地方公共财政预算收入实现超收1180万元,按照新《预算法》规定,超收收入只能用于冲减赤字或者补充预算稳定调节基金,鉴于我县财政赤字很大,经年初人大批准已用于弥补历年赤字。

  二、基金预算收支决算情况

  (一)基金预算收入决算情况

  基金预算收入完成19491万元,比人大年初批复基金预算收入49698万元减少60.78%,比上年下降64.24%。其中:国有土地出让收入完成16850万元,比上年下降67.05%。

  (二)基金预算支出决算情况

  基金预算支出决算为13484万元,为调整预算13916的96.9%,比上年下降77.51%。基金预算支出明细如下:

  1.大中型水库移民后期扶持基金支出215万元;

  2.政府住房基金支出212万元,主要用于公共租赁住房及廉租住房等支出;

  3.国有土地使用权出让收入安排的支出、国有土地收益基金支出等9614万元,主要用于征地拆迁补偿、失地农民保险补助、土地整理等;

  4.城市公用事业附加支出309万元,主要用于城市环境卫生和公用设施建设维护;

  5.农业土地开发支出56万元;

  6.新增建设用地有偿使用费支出438万元;

  7.城市基础设施配套费支出843万元,主要用于城市污水处理、银河大道改造、秀水镇和塔水镇小城镇建设;

  8.水库库区基金支出932万元;

  9. 水土保持补偿费安排的支出14万元;

  10.彩票公益金支出851万元。

  (三)基金预算收支平衡情况

  基金预算属对口列收列支项目,2015年基金预算财力性收入总计为29097万元,其中:本年基金收入19491万元、上级补助基金收入3091万元、债务转贷收入6200万元、上年结余315万元;本年基金支出为13484万元,债务还本支出6200万元,调出基金8972万元,年终基金滚存结余441万元。需要特别说明的是:调出基金8972万元其中的8762万元调入一般公共预算,上年结余210万元按规定调入一般公共预算用于补充预算稳定调节基金。

  三、社会保险基金收支决算情况

  (一)社会保险基金收入决算情况

  2015年社会保险基金收入完成28027万元,为年初预算数26825万元的104.48%。其中城乡居民基本养老保险基金收入完成10370万元,为年初预算数10055万元的103.13%;新型农村合作医疗基金收入完成17657万元,为年初预算数16770万元的105.29%。

  (二)社会保险基金支出决算情况

  2015年社会保险基金支出完成22773万元,为年初预算数23388万元的97.37%。其中城乡居民基本养老保险基金支出完成7368万元,为年初预算数6918万元的106.50%;新型农村合作医疗基金支出完成 15405万元,为年初预算数16470万元的93.53%。

  (三)社会保险基金收支平衡情况

  2015年全县社会保险基金年初预算收入26825万元,实际完成28027万元,2015年全县社会保险基金预算支出22773万元。上年社会保险基金预算结余 20387万元,收支品迭后,基金预算结转结余25641万元。

  四、国有资本经营收支决算情况

  2015年我县国有资本经营预算收入完成350万元,完成年初预算数350万元的100%,收入统筹安排一般公共财政预算支出。

  五、2015年地方政府债务及转贷资金的安排和使用情况

  2015年,省财政厅下达我县地方政府债券转贷资金38700万元(其中:置换债券27400万元,新增债券11300万元)。按照省财政厅相关文件的要求,我县及时向省厅报送了债券资金使用安排方案,其中:

  (一)置换债券27400万元,按规定将资金用于白鹤林安置小区工程8550万元;地方政府债券资金转贷还本2310万元;界牌片区土地整理收储项目6200万元;各单位偿还信用社借款4515万元;工业园区前进横一、纵二号市政道路(排洪沟)工程(bt项目)950万元;绵安快速通道绿化美化景观工程(bt项目)717万元;“三金”借款1407万元;县级部门偿还债务1147万元;乡镇偿还债务1604万元。

  (二)新增债券11300万元,按规定将资金用于安馨生活服务中心公租房项目2000万元;成兰铁路建设1320万元;淘金大道建设6700万元;界牌过境段物流通道建设工程项目532万元;方碑大桥398万元;工业园区青安路工程150万元;界牌过境段物流通道建设工程出口接线工程200万元。

  截止2015年12月31日,我县政府性债务余额为150015.99万元,其中:政府负有偿还责任的债务余额为102232.55万元、政府负有担保责任的债务余额为6803.48万元、政府负有救助责任的债务余额为40979.96万元。比2014年12月31日的政府性债务余额150414.36万元减少398.37万元。

  六、2015年对乡镇财政转移支付情况

  2015年除花荄镇和雎水镇继续实行“分税制”财政体制外,其他16个乡镇仍然全部实行“乡财县管”财政管理体制。2015年县财政仍然按照“财力向下倾斜、支出留在县上”的原则,加大对乡镇的转移支付力度,对“乡财县管”乡镇主要下达工资转移支付补助、农村税费改革转移支付补助和一般性转移支付补助及专项转移支付补助,确保了乡镇工资发放、基本运转和村社基本工作保障。全年对18个乡镇共安排一般性转移支付补助11531.02万元,比上年8754.52万元增加2776.5万元,增长31.72%。其中:工资转移支付补助3423.3万元,农村税费改革转移支付补助2572.38万元,一般性转移支付补助5535.34万元;对全部乡镇安排专项转移支付补助6090.7万元(其中:公共财政预算补助4109.7万元(含农村公共服务运行维护建设试点资金1168万元、美丽乡村建设试点资金210万元),基金预算补助1981万元)。2015年财政预算收支实现当年平衡,略有结余,按照新《预算法》要求,结余资金用于补充预算稳定调节基金。但是我区税收收入仍依赖原有重点税源企业,同时我们将面临重点企业税收继续下滑、“营改增”税收改革、降费减税等税收优惠政策等,以及基金收入中土地出让收入受房地产市场影响等一系列影响财政收入减收压力,这些将严重影响到我区今后几年财政总收入的稳定增长,财政收支矛盾将更加突出。今后,我们将在区委的正确领导和区人大的监督指导下,一方面加大招商引资力度,积极培植税源,依法组织财政收入;另一方面继续推进财政科学化、精细化管理,加强财政支出管理,集中财力保障机构运行、重点支出和民生支出的需要。深入贯彻落实稳增长促改革调结构惠民生各项安排部署,积极推进绩效预算管理改革,有序推进政府购买服务、预算信息公开等改革,推动我区经济社会持续健康发展。
 附件:
2015年安县一般公共预算收入决算表.xls
2015年安县一般公共预算支出决算表.xls
2015年安县一般公共预算收支决算平衡表.xls
2015年四川省对安县税收返还和转移支付决算表.xls
2015年安县政府性基金收入决算表.xls
2015年安县政府性基金支出决算表.xls
2015年安县政府性基金收支决算平衡表.xls
2015年安县社会保险基金收支决算表.xls
2015年安县地方政府债务收支决算表.xls
 
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